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桂林市教育局2015年部门决算

2017-02-16  来源:

桂林市教育局2015年部门决算

 

   

 

 

 

 

第一部分: 桂林市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市教育局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市教育局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:桂林市教育局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

2、统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

4、综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

5、会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

6、拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划。指导直属单位节能减排、资产管理。

7、指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

8、统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

9、组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

10、指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

11、指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

12、受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

13、拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

14、指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

15、指导、监督和承担学生资助管理工作。

16、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市教育局2015年部门决算含决算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

桂林市教育局直属单位39个,具体组成情况是:      

小学1所:桂林市复兴小学;

独立初中6所:桂林市第三中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学 、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学;

九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验中学;

完全中学8所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第七中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、桂林市第十九中学;

高级中学4所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、广西师大附中;

中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校;

广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

二层机构6个:桂林市教育局勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

桂林市教育局机关内设机构:办公室、基教科、人教科、财务基建科、职成科、体卫艺科、督导室、政策法规科、德育与汉语言文字工作科、党办、纪检监察室等11个职能科室。

 

 

第二部分:桂林市教育局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

78795.72

一、教育支出

88867.32

二、事业收入

4755.59

二、科学技术支出

10.15

三、事业单位经营收入

59.27

三、社会保障和就业支出

25.81

四、其他收入

981.33

四、医疗卫生与计划生育支出

23.54

 

 

五、城乡社区支出

188.04

 

 

六、农林水支出

63.98

 

 

七、资源勘探信息等支出

78.50

 

 

八、住房保障支出

15.61

 

 

九、其他支出

52.81

本年收入合计

85251.65

本年支出合计

89325.75

 用事业基金弥补收支差额

1.45

结余分配

534.55

 上年结转

6706.71

年末结转与结余

2099.51

 

 

 

 

收入总计

91959.82

支出总计

91959.82

         


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85251.65

78795.72

659.74

4755.59

59.27

0.00

981.33

205

教育支出

84,819.54

78,363.61

659.74

4,755.59

59.27

0.00

981.33

20501

教育管理事务

12,188.01

12,188.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

819.46

819.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

11,368.55

11,368.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

42,473.42

38,408.36

353.02

3,130.56

0.00

0.00

581.49

2050201

  学前教育

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

479.63

479.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

22,855.87

20,993.55

58.94

1,730.26

0.00

0.00

73.11

2050204

  高中教育

17,133.33

15,208.58

16.08

1,400.30

0.00

0.00

508.37

2050299

  其他普通教育支出

1,933.34

1,655.34

278.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19,540.97

17,490.40

193.45

1,480.64

59.27

0.00

317.21

2050302

  中专教育

19,382.92

17,332.36

193.45

1,480.64

59.27

0.00

317.21

2050303

  技校教育

56.04

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

940.91

766.98

2.63

140.00

0.00

0.00

31.30

2050501

  广播电视学校

940.91

766.98

2.63

140.00

0.00

0.00

31.30

20507

特殊教育

2,006.25

1,986.41

0.00

4.39

0.00

0.00

15.44

2050701

  特殊学校教育

1,669.54

1,650.42

0.00

4.04

0.00

0.00

15.07

2050702

  工读学校教育

256.86

256.14

0.00

0.35

0.00

0.00

0.37

2050799

  其他特殊教育支出

79.85

79.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3,882.15

3,882.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

553.39

553.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

1,971.35

1,971.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

898.13

898.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

459.28

459.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3,787.83

3,641.30

110.64

0.00

0.00

0.00

35.90

2059999

  其他教育支出

3,787.83

3,641.30

110.64

0.00

0.00

0.00

35.90

206

科学技术支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.81

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

25.81

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

188.04

188.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

134.48

134.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

134.48

134.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

47.51

47.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

37.66

37.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

37.66

37.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

37.66

37.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

78.50

78.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

78.50

78.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

78.50

78.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

52.81

52.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

52.81

52.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89,325.75

47,449.83

41,718.05

106.47

51.40

0.00

205

教育支出

88,867.32

47,358.74

41,350.72

106.47

51.40

0.00

20501

教育管理事务

12,188.01

819.46

11,368.55

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

819.46

819.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

11,368.55

0.00

11,368.55

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

43,142.15

30,206.04

12,829.65

106.47

0.00

0.00

2050201

  学前教育

71.26

0.00

71.26

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

479.63

161.28

318.35

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

23,425.02

17,011.99

6,306.56

106.47

0.00

0.00

2050204

  高中教育

17,442.00

12,836.90

4,605.10

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

15.76

0.00

15.76

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1,708.49

195.87

1,512.62

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

20,745.00

12,397.82

8,295.79

0.00

51.40

0.00

2050302

  中专教育

20,566.29

12,397.82

8,117.08

0.00

51.40

0.00

2050303

  技校教育

76.71

0.00

76.71

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

102.00

0.00

102.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

925.23

714.54

210.68

0.00

0.00

0.00

2050501

  广播电视学校

925.23

714.54

210.68

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

2,023.09

1,202.65

820.44

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

1,669.54

999.90

669.64

0.00

0.00

0.00

2050702

  工读学校教育

273.71

202.75

70.96

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

79.85

0.00

79.85

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

6,081.84

0.00

6,081.84

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

875.01

0.00

875.01

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

2,326.63

0.00

2,326.63

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

2,387.69

0.00

2,387.69

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

492.51

0.00

492.51

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3,762.00

2,018.23

1,743.77

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

3,762.00

2,018.23

1,743.77

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.81

3.21

22.60

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

25.81

3.21

22.60

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

7.81

3.21

4.60

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

188.04

0.00

188.04

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

134.48

0.00

134.48

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

134.48

0.00

134.48

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53.56

0.00

53.56

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

6.05

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

47.51

0.00

47.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

63.98

48.74

15.23

0.00

0.00

0.00

21301

农业

63.98

48.74

15.23

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

26.32

26.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

37.66

22.43

15.23

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

78.50

0.00

78.50

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

78.50

0.00

78.50

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

78.50

0.00

78.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

52.81

0.00

52.81

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

52.81

0.00

52.81

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.81

0.00

43.81

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

78,689.35

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

106.37

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

83,048.19

83,048.19

0.00

 

6

 </