当前位置:首页 >> 重点领域信息公开 >> 财政信息

桂林市教育局2016年部门预算、“三公”经费预算公开说明

2017-02-16  来源:

第一部分  部门概况

一、单位及所属单位基本情况

(一)机构设置情况

桂林市教育局2016年部门预算含预算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

桂林市教育局直属单位39个,具体组成情况是:      

小学1所:桂林市复兴小学;

独立初中6所:桂林市第三中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学;

九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验中学;

完全中学8所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第七中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、桂林市第十九中学;

高级中学4所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、广西师大附中;

中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校;

广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

二层机构6个:桂林市教育局勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

桂林市教育局机关内设机构:办公室、基教科、人教科、财务基建科、职成科、体卫艺科、督导室、政策法规科、德育与汉语言文字工作科、党办、纪检监察室等11个职能科室。

(二)基本职能

桂林市教育局的主要职责是:

1、贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

2、统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

4、综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

5、会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

6、拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划。指导直属单位节能减排、资产管理。

7、指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

8、统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

9、组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

10、指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

11、指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

12、受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

13、拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

14、指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

15、指导、监督和承担学生资助管理工作。

16、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

1、桂林市教育局本级行政编制数37人,工勤编4人。2016年在职人员构成情况:行政人员36人,工勤人员4人。退休人员54人。

2、桂林市一中在职人员编制194人,实有在职职工180人,离休人员1人,退休120人,均属于财政供养人员。学校长赡人员1人,遗属4人,校门卫、保安、保洁、内宿生管理员、4050人员等临时工、合同工共17,均为学校自负经费人员。

3、桂林市第三中学在职职工148人,其中在编人员60人,在编退休人员6人,外校编制人员10人,属财政供养人员;学校外聘人员78人,包括外聘老师、财务人员、教务员、实验员、信息人员等57人,学生公寓管理人员、护卫等临时工21人。根据桂林市教育局200591日下发的《桂林德智外国语学校过渡期间工资结构方案》的规定,外聘人员工资福利、各项补贴及在编人员的课时费、晚自习补贴、其他福利等费用由桂林德智外国语学校的收入中支出。现学校为住宿制学校,共有32个班,1427名在校生,全部为初中学生,其中学区班3个(120人),非学区班29个(1307人,含教职工子弟15人)。

4、桂林市田家炳中学校在职人员编制为146,现实有在职员工138,退休职工70, 4050工程人员7,遗属补助人员1人(由财政经费供养)。

5、桂林市第五中学在职人员编制121人,实有在职职工119人,退休89人,遗嘱人员3,均属于财政供养人员。学校外聘6名校园安全协管员,属财政拨款。另学校外聘校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等人员15,均为学校自负经费人员。

6、桂林市第七中学在职人员编制158人,实有在职职工122人,离休人员1人,退休111人,遗嘱人员2,均属于财政供养人员。学校外聘校门卫、保安、保洁管理员等4050人员13,均为学校自负经费人员。

7、桂林市第八中学在职人员编制145人,实有在职职工137人,离退休82人,均属于财政供养人员。学校外聘人员及校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等4050人员20,均为学校自负经费人员。

8、桂林市十一中学在职人员编制67人,实有在职职工65人,离休人员1人,退休29人,遗属人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘教师32人,校门卫、保安、保洁、内宿生管理员20,4050人员13人共计44人,均为学校经费人员。

9、桂林市第十二中学在职人员编制110人,实有在职职工68人,退休44人,均属于财政供养人员。校园安全协管员4人,为财政供养人员;校门卫、保安、保洁等人员10,均为学校自负经费人员。

  10、桂林市十三中学在职人员编制84人,实有在职教职工84人,退休人员69人,校园安全协管员4人均属于财政供养人员。学校招聘了保洁、水电工等公益岗位人员7人及灵活就业人员2人,均为学校自付经费人员。

11桂林市第十四中学在职人员编制100人,实有在职职工94人,离休人员3人,退休65人,遗嘱人员3,协管员4人均属于财政供养人员。学校外聘门卫、夜间保安、保洁员、4050人员共11,均为学校自付经费人员。

12、桂林市第十六中学在职人员编制70人,实有在职职工77人,退休51人,均属于财政供养人员。

13、桂林市十七中在职人员编制 179人,实有在职教职工145人,退休40, 遗属1人均属于财政供养人员。学校外聘,保洁、花工等4050人员,10人,均为学校自负20%经费人员。

14、桂林市十八中在职人员编制153人,实有在职职工153人,离休职工2人,退休职工46人。学校现有32个教学班,共有学生1700人,预计2016年军训学生人数650人。十八中属于财政全额拨款事业单位,实行“收支两条线”管理,现有在编公务用车4台。除财政负担在编人员的有关费用之外,因教学工作需要,聘用临时工69人,这些人员的开支均从纳入财政专户管理的事业收入的资金中解决。

15、桂林市清风实验学校在职人员编制128人,实有在职教工124人,退休44人,遗嘱补助人员1人,均属于财政供养人员;校园安全协管员8人,属学校专项经费财政拨款;学校外聘合同教师8人,属学校专项经费财政拨款。学校外聘合同幼儿教师、幼儿保育员、木工、花工、保洁、打字等临时工20,均为学校非税收入经费付费人员。

16、桂林市逸仙中学在职人员编制控制数114人,实有在职职工128人,离休人员1人,退休122人,遗属人员5,均属于财政供养人员。学校外聘校门卫、保安、保洁管理员等4050人员12人。

17、桂林市中山中学在职人员编制166人,实有在职职工136人,离休人员3人,退休123人,遗嘱人员3,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、油印、花工等临时工4人,4050公益性岗位人员2,均为学校自负经费人员,学校保安人员6人,均为财政供养人员。

18、桂林中学在职人员编制数为142,现实有在职员工142,聘用教职工35人。公益人员41人。退休人员119,离休人员3人。遗属补助人员3人。学校共有35个高中班级,学生人数1900人;明年高一军训人数预计为650人。

19桂林市旅游职业中等专业学校在职人员编制数为390个(其中实名编制数318个,含临桂分校61个),实有在职职工313人(其中临桂分校58人),退休155人(包含临桂分校4名退休教工),长赡遗属补助人员5人,安全协管人员20人,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约36,代课教师22人,将内宿生管理员、保洁等工作承包给物业服务有限公司统一管理,均为学校自负经费人员。

20桂林市广播电视大学在职人员编制65人,实有在职职工45人,离休人员2人,退休39人,均属于财政供养人员。学校外聘临时工2人。

21、桂林市培智学校在职人员编制33人,实有在职人员34人,离休人员1人,退休30, 遗属人员1,公益性岗位人员15人,临时工9人,劳务派遣人员10人,均属于财政供养人员。

22、桂林市聋哑学校在职人员编制42人,实有在职在编人数42人,分别是管理岗位1人,专业技术人员36人,工勤人员5人。离休人员1人,退休人员38人。均属于财政供养人员。12个教学班;131人学生均在校食宿,学校外聘六名专职保安及4050公益性人员22人(为门卫、食堂、生活管理)。

23、桂林市第二十中学人员编制21人,实有在职职工18人,退休7人,遗属人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘门卫2人,炊事员2人,生活管理员3人,勤杂工1人,共8人,均为合同制职工。

24、桂林市勤工俭学办公室单位编制人数为事业编制数16人,事业编制在职人数13人,离休人员1人,退休人员13人,均属财政供养人员。

25、桂林市招生考试院在职人员编制17人,实有在职职工16人,退休13人,均属于财政供养人员。

26、桂林市教育科学研究所在职人员编制52人,实有在职职工44人,退休51人。

27桂林市电教仪器站编制29人,实有在职职工27人,退休人员17人,遗属人员1,均属于财政供养人员。编制内公务用车1辆。

28、广西师大附中实有在职教职工160人,实有在职职工,160人,离休人员2人,退休75人;学校外聘校门卫、夜间保安、保洁员等临时工共22人。但由于地处桂林市,一些地方性的补助自治区财政厅都没有拨款。近年来,市财政给予了教职工部分地方补助专款及专项补助款。

29桂林市第十九中学在职人员编制108人,实有在职职工101人,退休91人,遗嘱人员3,均属于财政供养人员。学校外聘教师7人,学校保洁、内宿生管理员等人员10,均为学校自负经费人员。学校保安人员6人,均为财政供养人员。

30、桂林市教师培训中心在职人员编制16人,实有在职职工15人,退休职工85人,离休职工1人。均属于财政供养人员。

31桂林市学生资助管理中心编制8人,实有在职人员8人,退休人员13人,均属于财政供养人员。

32、桂林电子中等专业学校在职人员编制131人,实有在职职工78人,退休49人,均属财政供养人员。安全协管员8人,属于财政拔款人员。学校临时外聘其他人员27人,其中:内保6人,宿舍管理员 6人,食堂工作人员、园林工、保洁工等 15人,均为学校自负经费人员。学校有编制内公务用车3台。2016年职业中专军训学生人数预计400人。

33、桂林市复兴小学在编人员,33人,实有在职教职工3人,离休人员1人,退休22人,均属于财政供养人员。

34桂林市财贸管理干部中等专业学校在编人员79人,实有在职教职工34人,其中行政管理人员编制为8人,专业技术人员编制为67人,后勤服务4人。编内实有人数34人。按岗位设置划分:管理岗位1人,其中八级(副科)1人;专业技术岗位29人,其中53人、67人、72人、83人、92人、104人、115人、122人、见习期3人;工勤技能岗位2人,其中:高级工1人、中级工1人。离休人员1人(正处级,1947910日参加工作),退休人员29人:正处3人(高级职称),副处4人,正科5人,副科1人,科员4人;高级职称2人,中级职称5人,高级工1人,初级工4人。其他人员928人,其中中专生900人,非实名编制实聘5人,临时工5人,公益性岗位9人,外聘教师9人。

35桂林市民族职业技术学校现有事业编制数40名(其中实名制编制26名,非实名制编制14),实有在职职工22人,退休9人,安全协管人员3人,其中2人属于财政供养人员。内宿生管理员和保洁人员临时工2名,食堂临时工2名。    

36桂林市艺术学校编制10人,实有在职职工19人,离休1人,退休28人,退休中属镇南关退休享受离休待遇1人,编制内人员共计48人。在职人员中领导职数2人,专业技术人员13人,工勤4人。对外聘用合同工9人(其中:公益性岗位人员4人),聘用兼职教师40人,劳务派遣安全协管人员2人。目前在校学生120人。

37桂林市卫生学校在职人员编制数为288个(其中:实名编制数186个,非实名编制数102个),实有在职职工166人,离休职工3人,退休职工132人,遗属补助人员3人,安全协管员22,均属于财政供养人员。非实名制14,合同工4,学校外聘教师签约20,将内宿生管理员、保洁等工作承包给物业服务公司统一管理,均为学校自负经费人员。

    38、桂林市农业机械化技术学校编制控制数65人,实有在职人员32人。退休人员4O人。市财政拔付在职3O人经费及补助退休人员工资5O万元,不足部分由学校创收解决。退休人员工资缺口121.08万元。

39桂林市机电工程学校编制数为88人,实有在职职工60人,退休27人,均为财政供养人员,学校自负经费人员1人。由于扩招及规范化管理,2016年学校拟聘请代课教师2, 门卫及宿舍管理员(均为公益人员)6人,聘请外聘保洁人员 4人,均为学校自负经费人员。

    40、广西壮族自治区桂林林业学校在职人员编制数为65个,实有在职职工59人,退休30人,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约6,外聘保安签约6人,招用内宿生管理员即公益性岗位人员7人,均为学校自负经费人员。

第二部分  2016年部门预算公开报表

 

收支预算总表 (见附件)

收入预算总表(见附件)

 

支出预算总表(见附件)

收支预算总表(见附件)

桂林市教育局一般公共预算支出表(见附件)

桂林市教育局一般公共预算基本支出表(见附件)

桂林市教育局“三公”经费表(见附件)

桂林市教育局政府性基金拨款支出预算表 (见附件)

桂林市教育局财政拨款支出预算表(按经济分类)(见附件)

 

第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算98143.67万元,同比增加14696.55万元, 增长17.61%,其中:公共预算财政拨款92125.79万元,同比增加19074.13万元, 增长26.11%政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%未纳入预算管理的其他收入4528.93万元,同比减少475.77万元,同比下降9.51%

(二)支出预算说明

2016支出预算98143.67万元,其中:基本支出46232.37万元,占支出总预算的47.11%;项目支出51911.3万元,占支出总预算的52.89%

1按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中教育支出98143.67万元,占支出总预算的100%

2、按支出经济分类科目划分,共分为八类。其中:工资福利支出类科目27684.33万元,占支出总预算28.21%,同比增加7734.5万元,增长38.76%;商品服务支出类科目10180.50万元,占支出总预算10.37%,同比减少513.79万元,减少4.80%;对个人和家庭的补助类科目16656.71万元,占支出总预算16.97%,同比增加1799.03万元,增长12.11%;债务利息支出类科目196.31万元,占支出总预算0.2%,同比减少496.69万元,减少71.67%;基本建设支出类科目30857.67万元,占支出总预算31.44%,同比增加1820.78万元,增长6.27%;其它资本性支出类科目11845.15万元,占支出总预算12.06%,同比增加3746.09万元,增长46.25%;其他支出类科目723万元,占支出总预算0.73%,同比增加606.63万元,增长5.21%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算46232.37万元,占支出总预算的47.11%,同比增加9105.8万元,增长24.53 %。其中:工资福利支出预算26530.01万元,占支出总预算的27.03%,同比增加7723.89万元,增长41.07%;商品和服务支出3583.6万元,占支出总预算的3.65%,同比减少158.18万元,下降4.23%;对个人和家庭的补助支出16118.76万元,占支出总预算的16.42%,同比增加1540.09万元,增长10.56%

2)项目支出预算

项目支出预算51911.3万元,占支出总预算的52.89%,同比增加5590.75万元,增长12.07%

二、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比无增减。

(二)公务接待费预算116.40万元,同比增加9.04万元,增长8.42%。主要用于:本系统按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。财政拨款的公务接待费是由部门预算系统依据各单位在职人员数量自动生成。

(三)公务用车费预算125.35万元,同比减少18.98万元,降低13.15%。其中:

1、公务用车运行维护费预算125.35万元,同比减少18.98万元,降低13.15%。财政拨款的公务用车运行维护费是由部门预算系统依据各单位实有在编车辆总数自动生成。此类经费主要用于本系统公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,本系统公务用车机动车编制数总数共71辆。

2、公务用车购置预算0万元,同比无增减。

 

2016120210142746.xls